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昆明市审计技术中心2022年预算公开

第一部分 昆明市审计技术中心2022年部门预算编制说明目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市审计技术中心2022年部门预算表目录

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市审计技术中心2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 对昆明市审计局开展的审计事项中，涉及财务管理、政策咨询、生态环保、工程管理、金融与企业化管理、农业产业发展、社会保障，以及信息系统审计、审计报告复核审理等事项提供专业人才的技术支持。

2. 承担对政府投资建设项目的前期工作、概（预）算执行情况、单项工程结算和决算、建设管理情况以及与政府投资建设项目直接有关的财务收支情况审计。

3. 承担对政府投资建设项目的专项审计或审计调查。

4. 承担对采用政府与社会资本合作建设项目的政府投资情况审计。

5. 承担市政府及上级审计机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市审计技术中心是昆明市审计局下属全额拨款事业单位，设置三个科室，为综合科、审计一科、审计二科。综合科室负责综合协调及日常事务，审计一科和审计二科负责完成单位职责要求的审计任务。

（三）重点工作概述

昆明市审计技术中心的重点工作，一是对昆明市审计局开展的审计事项中，涉及财务管理、政策咨询、生态环保、工程管理、金融与企业化管理、农业产业发展、社会保障，以及信息系统审计、审计报告复核审理等事项提供专业人才的技术支持；二是承担对政府投资建设项目的前期工作、概（预）算执行情况、单项工程结算和决算、建设管理情况以及与政府投资建设项目直接有关的财务收支情况审计；三是承担对政府投资建设项目的专项审计或审计调查；四是承担对采用政府与社会资本合作建设项目的政府投资情况审计。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明市审计技术中心。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人。

无离退休人员。

无车辆编制。无实有车辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入395万元，其中：一般公共预算395万元。

与上年对比财务总收入增加了21.87万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入395万元，其中:本年收入395万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395万元。

与上年对比财政拨款收入增加了21.87万元，主要原因是人员增加，经费增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出395万元。财政拨款安排支出395万元，其中：基本支出386万元，与上年对比增加95.85万元，主要原因是人员增加，人员专业技术职称提高，工资和社会保险费增加；项目支出9万元，与上年对比减少了73.98万元，主要原因是主管部门工作安排调整，中心审计业务经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2010804一般公共服务支出-审计事务-审计业务开支”9万元，主要用于本级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出、“2010850一般公共服务支出-审计事务-事业运行开支”287.17万元，主要用于事业运行的日常支出、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费开支”37.57万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗开支”23.24万元，主要用于行政事业单位医疗的支出、“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助开支”11.57万元，主要用于单位医疗支出、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗开支”0.95万元，主要用于其他医疗支出、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出”25.50万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：“301-01基本工资”主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，共计61.21万元（其中：基本支出61.21万元）；“301－02津贴补贴”，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴，共计36.84万元（其中：基本支出36.84万元）；“301－03奖金”主要反映单位在职人员按照规定发放奖金，共计20.10万元（其中：基本支出20.10万元）；“301－07绩效工资”主要反映单位在职人员按照规定发放绩效工资，共计142.50万元（其中：基本支出142.50万元）；“301－08机关事业单位基本养老保险缴费”主要反映单位在职人员按照规定发放机关事业单位基本养老保险缴费，共计37.57万元（其中：基本支出37.57万元）；“301－10 职工基本医疗保险缴费”主要反映单位在职人员按照规定发放职工基本医疗保险缴费，共计23.24万元（其中：基本支出23.24万元）；“301－11公务员医疗补助缴费”主要反映单位在职人员按照规定发放公务员医疗补助缴费，共计11.57万元（其中：基本支出11.57万元）；“301－12其他社会保障缴费”主要反映单位在职人员按照规定发放其他社会保障缴费，共计3.45万元（其中：基本支出3.45万元）；“301－13住房公积金”主要反映单位在职人员按照规定发放住房公积金，共计25.50万元（其中：基本支出25.50万元）；“302－01办公费”主要反映单位产生的办公开支，共计10.48万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出4.50万元）；“302－07邮电费”主要反映单位产生的邮电费，共计2.12万元（其中：基本支出2.12万元）； “302－11差旅费”主要反映单位产生的差旅费，共计8.70万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出4.50万元）；“302－13维修（护）费”主要反映单位产生的维修（护）费，共计3.36万元（其中：基本支出3.36万元）；“302－16培训费”主要反映单位产生的培训费，共计0.84万元(其中：基本支出0.84万元）；“302－28工会经费”主要反映单位产生的工会经费，共计1.22万元(其中：基本支出1.22万元）；“302－29福利费”主要反映单位产生的福利费，共计6.30万元(其中：基本支出6.30万元）。   

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

昆明市审计技术中心2022年无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市审计技术中心2022年一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）费预算。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

2022年无公务接待费预算。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市审计技术中心有1个项目，为审计业务经费。该项目绩效目标为通过各项审计工作的正常开展，充分发挥审计职能，节约政府投资，提高政府投资资金使用效益，提出审计意见和建议，节约政府资金并发挥积极作用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

3、 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出指基本支出之外为完成特定审计任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，审计技术中心资产总额52.16万元，其中，流动资产7.01万元，固定资产45.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；实现资产使用收入0万元，其中：出租房屋0平方米，资产出租收入0万元。本年资产总额增加3.66万元，其中：流动资产增加3.66万元。与上年相比，本年资产总额增加3.66万元，其中：流动资产增加3.66万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市审计技术中心基本支出386万元，与上年对比增加95.85万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员增加及职称的提高，相应工资和社保费增加；

2. 人员增加，日常办公经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市审计技术中心项目支出9万元，与上年对比减少73.98万元，增减变化的原因主要是：适应主管部门工作安排，调整审计项目，相应经费减少。

昆明预算公开表20221026095609307

监督索引号53010000177300111